Sejerslev ApS
Fakturering
Her finder du Sejerslevs faktureringsinstruks for leverandører og underentreprenører. Instruksen beskriver krav til fakturareferencer, dokumentation og fremsendelse af fakturaer. Fakturaer skal altid sendes elektronisk til EAN 5790002843310 - læs derfor den fulde instruks, før du sender faktura.
Alle fakturaer skal angive projektnummer, konteringsnummer og bestillerens initialer. Konteringsnummeret bruges til korrekt omkostningsplacering og eventuel viderefakturering. Referencen skal fremgå af fakturaens elektroniske referencefelt.
Brug kun den kode, som Sejerslevs bestiller har oplyst. Én faktura pr. reference - fakturér flere projekter eller konteringer separat.
Angiv dato/periode, leverings- eller arbejdssted, en præcis vare-/opgavebeskrivelse, antal/mængde, enhedspriser og særskilte tillæg. Angiv også ordre-/følgeseddelnummer samt relevant dokumentation, hvor det er aktuelt. Generelle tekster som "arbejde", "materialer" eller "diverse" er ikke tilstrækkelige.
Indlejet arbejdskraft og timer
Medarbejdernavn, dato, sted, opgave, start/slut, pauser, fakturerbare timer, timesatser og særskilte tillæg. Vedlæg godkendte, specificerede timesedler.
Stål, materialer og varer
Varetype, dimension, kvalitet, antal/vægt, enhedspris, leveringsdato/-sted og følgeseddel. Medsend krævede materialecertifikater.
Transport, fragt og kran
Kørselsdato, rute fra/til, transporterede varer eller opgave, antal ture, timer/km, afregningssatser, ventetid og tillæg.
Hotel og overnatning
Bestillerens navn, overnattende person(er), ankomst/afrejse, antal nætter, værelsespris og tillæg. Specificér navne og perioder pr. værelse.
Materiel, service og øvrige køb
Udstyr eller ydelse, sted, dato/lejeperiode, timer/dage, materialer, priser og tillæg. Dokumentér udlæg og andre viderefakturerede omkostninger.
Fakturaer, kontoudtog og øvrige dokumenter sendt til andre adresser eller via andre kanaler end angivet ovenfor bliver ikke behandlet eller videresendt. Mangelfulde fakturaer kan afvises og kræves rettet. Leverandøren er ansvarlig for korrekt fremsendelse og opfølgning på afvisninger.
Netto 30 kalenderdage som standard, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betalinger udføres hver fredag og planlægges senest til aftalt forfaldsdato (første forudgående bankdag ved behov).
Den fulde instruks som PDF
PDF-dokumentet indeholder de fuldstændige og uændrede instruktioner.
Download faktureringsinstruks (PDF) ↓Sejerslev ApS · CVR 36989777
Administrative krav gælder med forbehold for ufravigelig lovgivning og særskilte skriftlige aftaler.